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宁波市教育局2015年部门决算
[ 作者:宁波市教育局  来源:宁波教科网  点击数:15919  更新时间:2016-9-30  11:56:59
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  一、宁波市教育局概况

  (一)主要职能

  1、贯彻执行党和国家的教育方针、政策和教育法律、法规;起草全市教育工作的地方性法规、规章草案和规范性文件,经批准后组织实施并监督检查。

  2、负责和指导全市教育行政执法工作;研究制定全市教育事业的发展规划,指导各级各类学校教育改革,负责教育基本信息的统计、分析和发布。

  3、指导推进教育现代化建设,深化服务型教育体系建设,促进教育转型提升;指导全市各级各类学校的思想政治教育、德育、体育卫生与艺术教育和国防教育工作;指导家庭教育管理工作。

  4、指导、协调县(市)区及市有关部门的教育工作;负责对下级人民政府、教育行政部门及其所属学校贯彻执行国家教育方针政策情况进行督导、检查和评估。

  5、指导全市教育系统党的思想建设和思想政治宣传工作;负责直属学校(单位)党的建设和领导班子建设;按干部管理权限,协助管理在甬高校部分领导干部;配合市委统战部做好高校统战工作;负责教育系统(含民办学校)的安全监管职责,负责、指导教育系统稳定工作。

  6、统筹管理本部门教育经费;参与制定教育经费筹措、使用管理办法;指导全市教育部门财务管理工作并监督使用情况;负责教育系统内部审计工作;负责、指导教育系统国有资产管理。

  7、负责全市教师工作,组织落实教师资格证书制度;组织指导全市基础教育、学前教育各级各类学校教师(含校长、园长)的培训;参与拟订学校编制、工资、社会保险等人事制度改革政策;组织指导基础教育及以下学校教师专业技术资格评审和职务聘任工作;组织指导教育系统人才队伍建设。

  8、统筹指导全市高等教育工作;参与高等学校设置、更名、撤销与调整;制定市属及省市共管高等学校招生计划并组织实施,指导其他高校招生计划编制;参与指导高等学校专业设置和高等教育评估;指导全市高等学校各级重点学科、专业、实验室、产学研基地、创业创新人才培养基地等建设;指导推进现代大学制度建设。

  9、统筹管理全市学前教育、基础教育、特殊教育和终身教育等工作;负责全面实施素质教育,推进基础教育均衡发展和促进教育公平;指导基础教育等教育教学改革、课程改革;统筹协调全市基础教育考试招生工作;负责、指导全市教育教学科学研究工作。

  10、指导管理全市教育的国内国际交流与合作、选派出国留学人员和来华留学人员工作;开展与港澳台的教育交流合作;协助做好汉语言国际推广。

  11、负责管理全市语言文字工作;制定语言文字有关管理政策,协调监督和检查全市语言文字的规范应用工作;指导普通话和规范汉字的培训、测试;指导局主管的社会团体、教育基金会工作。

  12、承办市政府交办的其他事项。

  (二)部门决算单位构成

  宁波市教育局2014年度部门决算共包含本级决算和下属单位决算共36个,其中:行政单位1个,事业单位35个。

  二、宁波市教育局2015年部门决算安排情况说明

  (一)收入决算总体情况

  2015年收入决算总计495640.66万元,其中:财政拨款 收入319957.42万元,占64.55%;上级补助收入579万元,占0.12%;事业收入90867.45万元,占18.33%;经营收入561.87万元,占0.11%;附属单位上缴收入 1028.65万元,占0.21%;其他收入42121.46万元,占8.50%;用事业基金弥补收支差额6144.03万元,占1.24%;年初结转和结余34380.78万元,占6.94%。

  (二)支出决算总体情况

  2015年支出决算453,001.09万元。

  1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出416.78 万元、教育支出417326.79万元、科学技术支出9905.74万元、文化体育与传媒支出0.42万元、社会保障与就业支出111.60万元、节能环保支出20.71万元、城乡社区支出42.50万元、农林水支出196.11万元、资源勘探信息等支出812.16万元、商业服务业等支出127.49万元、住房保障支出20127.52万元、其他支出3913.26万元。

  2.按支出用途分类,包括基本支出275784.64万元,项目支出168870.55万元,上缴上级支出7968.41万元,经营支出299.48万元,对附属单位补助支出78万元。

  (三)财政拨款收支决算总体情况

  2015年财政拨款收入总计决算319957.42万元,收入包括:本年一般公共预算财政拨款316059.15万元,本年政府性基金预算财政拨款 3898.27万元,年初财政拨款结转和结余15012.88万元;支出总计决算320564.20万元,支出包括:一般公共服务支出(类)416.78万元、教育支出294209.80万元、科学技术支出4973.84万元、文化体育与传媒支出0.42万元、社会保障与就业支出111.60万元、节能环保支出20.71万元、城乡社区支出42.50万元、农林水支出196.11万元、资源勘探信息等支出812.16万元、商业服务业等支出127.49万元、住房保障支出15739.52万元、其他支出3913.26万元、年末财政拨款结转和结余14406.10万元。

  (四)一般公共预算财政拨款支出情况

  2015年一般公共预算财政拨款支出合计 316661.56万元,具体用于以下方面:

  1.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构业务(款)专项业务活动(项)22.5万元,主要用于各级政府举行各类重大活动、召开重要会议的支出,政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。

  2.一般公共服务(类)人力资源事务(款)引进人才费用(项)8.69万元,主要用于引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出。

  3.一般公共服务(类)质量技术监督与检验检疫事务(款)标准化管理(项)14.05万元,主要用于标准化管理方面的支出。

  4.一般公共服务(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)369.57万元,主要用于行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

  5.一般公共服务(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项)1.96万元,主要用于行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

  6.教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项) 2031.75万元,主要用于教育局机关人员工资、日常办公等方面的基本支出。

  7.教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)8563.55万元,主要用于离退休人员费用。

  8.教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)107.09万元,主要用于各部门举办的学前教育支出。

  9.教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项) 2735.91万元,主要用于宁波外国语学校开展初中教育所需的各项支出。

  10.教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项) 24279.47万元,主要用于宁波中学等普通高中开展高中教育所需的各项支出。

  11.教育支出(类)普通教育(款)高等教育(项) 85942.11万元,主要用于宁波大学等全日制普通本科高校开展高等教育所需的各项支出。

  12.教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)11207.66万元,主要用于宁波市教育局教研室等单位开展教育科研、教育装备配置等方面的支出。

  13.教育支出(类)职业教育(款)技校教育(项) 3915.62万元,主要用于开展技校教育所需的各项支出。

  14.教育支出(类)职业教育(款)职业高中教育(项) 22967.86万元,主要用于宁波甬江职业高级中学等职业高中开展职高教育所需的各项支出。

  15.教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项) 73145.31万元,主要用于宁波卫生职业技术学院等高职院校开展高等职业教育所需的各项支出。

  16.教育支出(类)职业教育(款)其他职业教育支出(项)644.18万元,主要用于本年职业教育事业发展专项等。

  17.教育支出(类)成人教育(款)成人中等教育(项) 637.15万元,主要用于宁波成人教育学校开展成人教育所需的各项支出。

  18.教育支出(类)成人教育(款)成人高等教育(项) 636.13万元,主要用于宁波市教育考试院开展教育考试所需的各项支出。

  19.教育支出(类)广播电视教育(款)广播电视学校(项)1780.76万元,主要用于宁波广播电视大学开展广播电视教育所需的各项支出。

  20.教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项) 1744.92万元,主要用于宁波市特殊教育中心学校开展特殊教育所需的各项支出。

  21.教育支出(类)进修及培训(款)教师进修(项) 3133.51万元,主要用于宁波教育学院开展教师进修所需的各项支出。

  22.教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项) 313.77万元,主要用于机关及下属事业单位干部培训的各项支出。

  23.教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)农村中小学校舍建设(项)2.30万元,主要用于改善农村中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

  24.教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)城市中小学校舍建设(项)2882.83万元,主要用于改善城市中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

  25.教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)城市中小学教学设施(项)913.22万元,主要用于改善城市中小学教学设施和办学条件的支出。

  26.教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)中等职业学校教学设施(项)6733.28万元,主要用于改善中等职业学校教学设施的支出。

  27.教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)38539.98万元,主要用于上述项目外的教育费附加的支出。

  28.教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)1351.46万元,主要用于除上述项目外其他用于教育方面的支出。

  29.科学技术支出(类)应用研究(款)社会公益研究(项)14.88万元,主要用于从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

  30.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)应用技术研究与开发(项)3572.87万元,主要用于从事技术研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。

  31.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)科技奖励(项)200万元,主要用于科学技术奖励方面的支出。

  32.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)1186.09万元,主要用于除以上各项外用于科技方面的支出。

  33.文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)宣传文化发展专项支出(项)0.42万元,主要用于按照国家有关政策支持宣传文化体育与传媒方面的支出。

  34.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)104.10万元,主要用于经省级政府同意的其他促进就业的补助。

  35.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)7.5万元,主要用于其他残疾人事业方面的支出。

  36.节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项)20.71万元,主要用于能源节约利用方面的支出。

  37.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)0.73万元,主要用于其他城乡社区公共设施方面的支出。

  38.农林水支出(类)农业(款)农业组织化与产业化经营(项)9.40万元,主要用于对农民直接补贴,对农业生产资料补贴、技术物化补贴,推广先进适用农机农艺技术等方面的支出。

  39.农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)186.71万元,主要用于其他农业方面的支出。

  40.资源勘探信息等支出(类)制造业(款)其他制造业支出(项)775.24万元,主要用于其他制造业方面的支出。

  41.资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)其他安全生产监管支出(项)3万元,主要用于其他安全生产监管方面的支出。

  42.资源勘探信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)科技型中小企业技术创新基金(项)33.92万元,主要用于促进中小企业技术创新的支出。

  43.商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项)79.13万元,主要用于其他商业流通事务方面的支出。

  44.商业服务业等支出(类)涉外发展服务支出(款)其他涉外发展服务支出(项)45万元,主要用于其他涉外发展服务方面的支出。

  45.商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项)3.36万元,主要用于其他商业服务业等方面的支出。

  46.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)13186.65万元,主要用于行政事业单位用财政拨款资金和其他资金按人社部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  47.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)346.40万元,主要用于按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

  48.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2206.47万元,主要用于按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)发放的用于购买住房的补贴。

  49.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)52.39万元,主要用于不能划分到具体功能科目中的项目支出。

  (五)一般公共预算财政拨款基本支出情况

  2015年一般公共预算财政拨款基本支出153947.11万元,其中:

  人员经费121889.24万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

  公用经费32057.86万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出。

  (六)政府性基金预算财政拨款情况

  2015年政府性基金预算年初结转和结余17.33万元,本年收入3898.27万元,本年支出3902.64万元,年末结转和结余12.96万元。本年支出具体用于以下方面:

  1.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)城市建设支出(项) 38.49万元,主要用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

  2.城乡社区支出(类)农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出(款)农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出(项)3.28万元,主要用于农业土地开发的支出。

  3.其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项)3849.32万元,主要用于其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出。

  4.其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款) 用于体育事业的彩票公益金支出(项) 11.55万元,主要用于体育事业的彩票公益金支出。

  (七)财政拨款“三公”经费决算情况(一般公共预算财政拨款口径)

  2015年“三公”经费支出决算 1323.52万元,比上年增 9.3%。其中:

  1.因公出国(境)经费: 2015年安排因公出国(境)费支出385.75万元,比上年减18.37 %。主要用于机关及下属决算单位人员等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。2015年因公出国(境)团组数68个,人次271人。减少的主要原因是严格控制出国经费审批。

  2.公务用车购置费:2015年安排公务用车购置支出 0万元(含购置税等附加费用),比上年减100 %,主要用于经批准购置的公务用车。公务用车购置数 0 辆,公务用车保有量 59 辆。减少的主要原因是为贯彻落实国家机关公务用车制度改革精神,未安排公务用车购置费决算。

  3.公务用车运行费:2015年安排公务用车运行费 支出145.90万元,比上年减10.28 %,主要用于下属事业单位等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。减少的主要原因为贯彻落实国家机关公务用车制度改革精神,减少公务用车运行费。

  4.公务接待费:2015年安排公务接待费支出791.87万元,比上年增 45.06%。主要用于接待国内外专家、教授等支出,其中国内接待费 729.63万元,国内公务接待批次 2879个,国内公务接待人次29048 人。增加的主要原因是下属学校和事业单位数量众多(共35个),其中大学9所,对外的交流活动日益增加。

  三、其他重要事项的情况说明

  1.机关运行经费支出情况:2015年机关运行经费支出 453.40万元,比上年增加38.96万元,增长9.40%,主要原因是工资支出上升。

  2.政府采购支出情况:2015年政府采购支出总额32541.71万元,其中:政府采购货物支出22308.63万元、政府采购工程支出3880.20万元、政府采购服务支出6352.88万元。其中:授予中小微企业合同金额6996.47万元,占政府采购支出总额的 21.5 %。

  3.国有资产占用情况:截至2015年12月31日,共有车辆169辆,其中,省部级领导干部用车 0辆、一般公务用车85辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车84 辆;单位价值200万元以上大型设备16(套)。

  4.预算绩效管理工作开展情况:2015年,组织对 1个项目进行了预算绩效评价,涉及当年财政拨款 838万元,其中:1 个项目达到预期绩效目标,0个项目未达到预期绩效目标。

  四、名词解释

  (具体项目由各部门按本单位公开内容选择使用)

  1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政决算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  2.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

  3.经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4.其他收入:决算单位除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

  5.上级补助收入:决算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

  6.附属单位上缴收入:事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

  7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“年初结转和结余”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

  8.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  9.基本支出:是决算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

  10.项目支出:是决算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  11.上缴上级支出:指所属事业单位上缴上级的支出。

  12.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  13.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

  14.年末结转和结余:指以前年度决算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

  15. X(款)XX(项):指……(各部门公开涉及的支出科目,参照2015年政府收支分类科目说明)

    附:2015年宁波市教育局决算公开表.


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