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宁波市教育局2013年部门预算
[ 作者:宁波市教育局  来源:宁波教科网  发布机构:宁波市教育局  点击数:22143  更新时间:2013-4-19  9:51:59
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  一、宁波市教育局概况

  (一)主要职能

  宁波市教育局是主管教育事业的市政府组成部门。

  (二)部门预算单位构成

  从预算单位构成看,教育局部门预算包括:局本级预算、宁波大学、宁波大学科技学院、宁波工程学院、浙江大学宁波理工学院、浙江万里学院、宁波卫生职业技术学院、宁波职业技术学院、宁波城市职业技术学院、浙江纺织服装职业技术学院、浙大宁波软件学院、宁波广播电视大学、宁波教育学院12所高校预算、宁波中学、宁波二中、宁波三中、宁波四中、宁波效实中学、宁波李惠利中学、宁波市慈湖中学、宁波四明中学、宁波外国语学校、宁波甬江职业高级中学、宁波经贸学校、宁波外事学校、宁波职业技术教育中心学校、宁波第二技师学院14所中学预算、宁波市聋哑学校1所特殊教育学校预算和宁波大学园区图书馆、宁波市教育科学研究所、宁波学校装备管理与电化中学、宁波市教育服务管理中心、宁波市教育局教研室、宁波市教育局职成教教研室、宁波成人教育学校、宁波教育考试中心8所市直属单位预算,共计36所单位。

  二、教育局2013年部门预算安排情况说明

  (一)收入预算总体安排情况

  教育局2013年收入预算418062.21万元,其中:财政拨款202723.83万元,占48.49%;专户资金108286.33万元,占25.90%;事业收入(不含财政专户资金)3300万元,占0.79%;事业单位经营收入4513.80万元,占1.08%;其他收入16811.57万元,占4.02%;上级补助收入21495.59万元,占5.14%;附属单位上缴收入9132.76万元,占2.18%;用事业基金弥补收支13185.41万元,占3.15%;上年结转收入38612.92万元,占9.24%。

  (二)支出预算总体安排情况

  教育局2013年支出预算418062.21万元。

  1.按支出功能分类,包括教育支出365892.11万元、住房保障支出16063.34万元,其他支出2302.74万元。

  2.按支出用途分类,包括人员支出159417.55万元,日常公用支出103114.08万元,项目支出109298.76万元,事业单位经营支出4513.80万元,对附属单位补助支出150万元,上缴上级支出7764万元,结转下年33804.02万元。

  (三)财政拨款支出情况

  2013年部门预算中,财政拨款用于以下方面:

  1.教育(类)教育管理事务(款)行政运行(项)安排2207.82万元,主要用于教育局机关人员工资、日常办公等方面的基本支出。

  2.教育(类)教育管理事务(款)一般行政管理事务(项)安排46万元,主要用于教育局信息平台工作经费。

  3.教育(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)安排12240.27万元,主要用于离退休人员费用。

  4.教育(类)普通教育(款)初中教育(项)安排1612.50万元,主要用于宁波外国语学校开展初中教育所需的各项支出。

  5.教育(类)普通教育(款)高中教育(项)安排23991.04万元,主要用于宁波中学等普通高中开展高中教育所需的各项支出。

  6.教育(类)普通教育(款)高等教育(项)安排165062.47万元,主要用于宁波大学等全日制普通本科高校开展高等教育所需的各项支出。

  7.教育(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)安排5872.31万元,主要用于宁波市教育局教研室等单位开展教育科研、教育装备配置等方面的支出。

  8.教育(类)职业教育(款)技校教育(项)安排3757.13万元,主要用于宁波第二技师学院开展技校教育所需的各项支出。

  9.教育(类)职业教育(款)职业高中教育(项)安排15787.16万元,主要用于宁波甬江职业高级中学等职业高中开展职高教育所需的各项支出。

  10.教育(类)职业教育(款)高等职业教育(项)安排46686.32万元,主要用于宁波卫生职业技术学院等高职院校开展高等职业教育所需的各项支出。

  11.教育(类)职业教育(款)其他职业教育支出(项)安排135万元,主要用于宁波经贸学校机房及监控改造支出。

  12.教育(类)成人教育(款)成人中等教育(项)安排592.30万元,主要用于宁波成人教育学校开展成人教育所需的各项支出。

  13.教育(类)成人教育(款)成人高等教育(项)安排1350.37万元,主要用于宁波教育考试中心开展教育考试所需的各项支出。

  14.教育(类)广播电视教育(款)广播电视学校(项)安排3953.66万元,主要用于宁波广播电视大学开展广播电视教育所需的各项支出。

  15.教育(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项)安排1009.81万元,主要用于宁波市聋哑学校开展特殊教育所需的各项支出。

  16.教育(类)教师进修及干部继续教育(款)教师进修(项)安排3915万元,主要用于宁波教育学院开展教师进修所需的各项支出。

  17.教育(类)教育费附加安排的支出(款)城市中小学教学设施(项)安排2206.54万元,主要用于宁波中学“学生机房更新”、宁波三中“模拟生态标本馆”、慈湖中学“天文台建设”等方面的支出。

  18.教育(类)教育费附加安排的支出(款)中等职业学校教学设施(项)安排1154.91万元,主要用于宁波经贸学校“监控系统数字化改造工程”、宁波职业教育中心学校“教室多媒体”、宁波市甬江职业高级中学“安防系统”等方面的支出。

  19.教育(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加(项)安排42843.48万元,主要用于宁波城市职业技术学院“图书综合楼基建”、浙江纺织服装职业技术学院“综合楼基建”、宁波大学“宁波文化百科大讲堂”等方面的支出。

  20.教育(类)地方教育附加安排的支出(款)城市中小学校舍建设(项)安排4848万元,主要用于宁波聋哑学校新校舍建设、慈湖中学校舍建设等。

  21.教育(类)地方教育附加安排的支出(款)中等职业学校教学设施(项)安排2643万元,主要用于宁波职业教育中心学校“校安工程”、宁波第二技师学院“新校区设备款”等。

  22.教育(类)地方教育附加安排的支出(款)其他地方教育附加(项)安排的支出安排2100万元,主要用于宁波大学园区图书馆“图书资料、电子资源及设备维修专项”等。

  23.教育(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)安排21877.02万元,主要用于本年各院校(单位)事业发展专项。

  24.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)安排14517.30万元,主要用于36家部门预算单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

  25.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)安排464.87万元,主要用于36家部门预算单位发放给职工的工资。

  26.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)安排1081.17万元,主要用于按房改政策规定向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴支出。

  27. 其他支出(类)其他政府性基金支出(款)安排2302.74万元,主要用于各院校(单位)的公用支出补助、设备购置等。

  三、名词解释

  1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的公共财政和政府性基金预算资金。

  2.专户资金:指教育收费和彩票发行和销售机构业务费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

  3.事业收入(不含专户资金):指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入,不含教育收费和彩票发行和销售机构业务费。

  4.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  5.其他收入:指除上述规定以外的各项收入,包括利息收入、捐赠收入等。

  6. 上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

  7、附属单位上缴收入:事业单位附属独立核算单位按有关规定上缴给事业单位的收入。

  8.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

  9.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  10.教育(类)教育管理事务(款)行政运行(项)指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  11.教育(类)教育管理事务(款)一般行政管理事务(项)指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他支出。

  12.教育(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务(项)指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)用于离退休人员的费用。

  13.教育(类)普通教育(款)初中教育(项)指反映各部门举办初级中学教育的支出和政府各部门对社会中介组织等举办的初级中学的资助。

  14.教育(类)普通教育(款)高中教育(项)指反映各部门举办高级中学教育的支出和政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助。

  15.教育(类)普通教育(款)高等教育(项)指反映各部门所属的全日制普通高等院校(包括研究生)的支出和政府各部门对社会中介组织等举办的各类高等院校的资助。

  16. 教育(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)指反映直属事业单位的支出。

  17.教育(类)职业教育(款)技校教育(项)指反映各部门举办技工学校教育的支出和政府各部门对社会中介组织等举办的技工中学的资助。

  18.教育(类)职业教育(款)职业高中教育(项)指反映各部门举办职业高中学校教育的支出和政府各部门对社会中介组织等举办的职业高中的资助。

  19. 教育(类)职业教育(款)高等职业教育(项)指反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

  20. 教育(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)指反映职业院校的职教统筹经费的支出。

  21. 教育(类)成人教育(款)成人中等教育(项)指反映成人教育经费的支出。

  22. 教育(类)成人教育(款)成人高等教育(项)指反映自学考试、高考等经费的支出。

  23. 教育(类)广播电视教育(款)广播电视学校(项)指反映各部门举办广播电视学校的支出。

  24. 教育(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项)指反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

  25.教育(类)教师进修及干部继续教育(款)教师进修(项)指反映各部门举办的教育学院的支出。

  26. 教育(类)教育费附加安排的支出(款)城市中小学教学设施(项)指反映城市中小学教学设施的教育费附加支出。

  27. 教育(类)教育费附加安排的支出(款)中等职业学校教学设施(项)指反映中等职业学校教学设施及基建华维修支出的教育费附加支出。

  28. 教育(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)指反映除农村中小学校舍建设、农村中小学教学设施、城市中小学校舍建设、城市中小学教学设施和中等职业学校教学设施支出以外的教育费附加支出。

  29. 教育(类)地方教育附加安排的支出(款)城市中小学校舍建设(项)指反映城市中小学基建维修的地方教育附加支出。

  30. 教育(类)地方教育附加安排的支出(款)中等职业学校教学设施(项)指反映中等职业学校教学设施及基建华维修支出的地方教育附加支出。

  31. 教育(类)地方教育附加安排的支出(款)其他地方教育附加安排的支出(项)指反映除农村中小学校舍建设、农村中小学教学设施、城市中小学校舍建设、城市中小学教学设施和中等职业学校教学设施支出以外的地方教育附加支出。

  32. 教育(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)指反映除各类教育项目以外其他用于教育方面的支出。

  33. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)指反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  34. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)指反映行政事业单位按人事部和财政部规定的发放工资的部分项目。

  35. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)指反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

  36. 其他支出(类)其他政府性基金支出(款)指反映其他政府性基金支出(包括用以前年度欠缴收入安排的支出)。

附件:2013年市级部门财政拨款预算表


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